© 2010 Администрация Крапивинского муниципального округа
Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, 15
т. 8-(384-46)-22-2-13, ф.8-(384-46)-22-4-38, e-mail: adm-krapiv@ako.ru
Информацию доложила О.В. Стоянова, и.о. руководителя финансового управления по Крапивинскому району. Бюджет Крапивинского муниципального района первоначально был утвержден по доходам в сумме 551,1 млн. рублей, по расходам – 553,9 млн. рублей с дефицитом 2,8 млн. рублей.
В процессе исполнения в решение о бюджете вносились изменения. В результате доходная часть бюджета увеличена на 273,1 млн. рублей, в том числе за счет увеличения поступлений от бюджетов других уровней - на 251,3 млн. рублей, от увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов - на 11,1 млн. рублей и прочих безвозмездных поступлений - на 10,6 млн. рублей.
Бюджет Крапивинского муниципального района за 2010 год выполнен по доходам на 98,9 %, по расходам - на 96,1 %. Размер профицита бюджета составил 23,7 млн. рублей.
За 2010 год поступление доходов в бюджет муниципального района составило 815,7 млн. рублей, из них безвозмездные поступления -724,7 млн. рублей, что составляет 88,8 %. По отношению к уровню прошлого года размер безвозмездных поступлений уменьшился на 206,9 млн. рублей в связи с тем, что в 2009 году была выделена субсидия из областного бюджета в сумме 225,1 млн. рублей на проведение мероприятий по подготовке к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 91,0 млн. рублей, и составили лишь 11,2 % в общей сумме доходов бюджета района.
В структуре налоговых доходов основным составляющим является налог на доходы физических лиц - 43,2 млн. рублей (84,3 %), в неналоговых доходах - доходы от сдачи в аренду земельных участков - 17,8 млн. рублей (44,9 %) и доходы от оказания платных услуг бюджетными учреждениями - 12,3 млн. рублей (37,7 %). Поступление налоговых доходов в сравнении с 2009 годом составило 101,3 %, неналоговых -94 %. Снижение неналоговых доходов обусловлено снижением доходов от продажи муниципального имущества на 10,8 млн. рублей.
Расходная часть бюджета в процессе исполнения увеличена на 270,3 млн. рублей, корректировке подвергались все разделы и подразделы классификации расходов бюджета.
Бюджет муниципального района был нацелен на решение самых острых и неотложных социально-значимых направлений в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 792,0 млн. рублей, по отношению к уровню прошлого года объем расходов уменьшился на 274,5 млн. рублей, недофинансирование запланированных расходных мероприятий составило 32,2 млн. рублей.
В структуре бюджетных назначений на долю социально-ориентированных мероприятий приходится 73,3 % расходов.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета муниципального района составили расходы на образование – 38,3 % или 303,6 млн. рублей, расходы на социальную политику составили 157,2 млн. рублей, или 19,8 %.
Расходы на здравоохранение и спорт составили 9,5 %, или 75,2 млн. рублей, на приобретение оборудования направлены бюджетные ассигнования в сумме 1,9 млн. рублей.
Расходы на культуру составили 5,7 % или 44,8 млн. рублей.
Оказание финансовой помощи бюджетам сельских и городских поселений составило 16,7 %. На эти цели направлено 132,5 млн. руб.
Расходы на общегосударственные вопросы составили 46,9 млн. рублей, или 5,9 %.
Расходы бюджета на реализацию долгосрочных целевых программ - 274,8 млн. рублей, при плане 285,5 млн. рублей, в том числе на реализацию 12 муниципальных целевых программ направлено из бюджета муниципального района 12,96 млн. рублей.
В структуре расходов по классификации операций секторов государственного управления расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 299,5 млн. рублей, или 37,8 % от общего объема расходов бюджета.
Расходы на оказание мер социальной поддержки – 99,1 млн. рублей, 12,5 %.
Расходы на оплату работ и услуг - 144,4 млн. рублей, 18 %.
Расходы на увеличение стоимости основных средств – 49,2 млн. рублей, материальных запасов 45,5 млн. рублей, 12 %.
В бюджете муниципального района на 2010 год был утвержден общий объем средств резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов в сумме 1045,7 тыс. рублей. В соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда средства направлены на премирование по итогам конкурсов, подарки к юбилеям юридических и физических лиц, празднование юбилейных дат, на новогодние подарки детям в сумме 775,7 тыс. рублей. На оказание материальной помощи – 270 тыс. рублей.